富源县十八连山镇2019年部门整体支出绩效自评报告

  • 富源县十八连山镇
  • 015158708/2021-02993
  • 2020-11-27 16:02

根据中央、省和市(县)委、县政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求,按照《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》(富财预〔201864号)的规定,《关于对2019年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》(富财绩〔20203号)的文件要求,富源县十八连山镇人民政府对2019年度部门整体支出以及实施的项目支出进行绩效自评,初步对我部门及下属单位申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门主要职责

1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4)开展社会民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社会管理工作,依法管理外来人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5)制定社会各项事业发展计划,发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8)制定和组织实施村镇建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9)协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10)承办县人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

十八连山镇纳入决算编制的部门有富源县十八连山镇人民政府、富源县财政局十八连山财政所、富源县十八连山镇农业综合服务中心、富源县十八连山镇国土资源规划建设服务中心、富源县十八连山镇文化广播电视服务中心、富源县十八连山镇社会保障服务中心、富源县公安局十八连山派出所7个预算单位。

截至201912月统计,列入部门决算的单位人员编制共计118个,实有人数91人,其中:行政及参公人员24人,事业编制人员67人;离休人数16人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

1)全力抓好脱贫攻坚成效巩固提升。持续抓好基础设施建设、易地搬迁、产业扶贫、村集体经济增收四项重点工作,统筹推进转移就业、生态补偿、教育保障、医疗救助脱贫举措,进一步强化党建促脱贫工作成效,进一步压实脱贫攻坚工作责任。确保产业支撑有持续性,确保村集体经济持续增加,确保各项脱贫指标均到达脱贫出列标准,确保圆满通过第三方评估,确保贫困镇如期脱贫出列。

2)全力抓好产业转型升级。着力发展特色农业及畜牧业。粮食作物种植稳定在7.5万亩左右,实现粮食总产量4万吨以上;进一步扩大经济作物种植面积,进一步推广特色种植;做好温氏养殖小区项目营运工作,夯实养殖业发展基础,不断推进养殖业标准化、规范化、规模化。着力发展新型煤化工产业,坚持立足煤、延伸煤的思路,重点发展煤制清洁燃料产业链,推进煤炭向精加工、深加工转化,把资源优势转化为经济优势,全年计划生产原煤125万吨,洗精煤50万吨,完成产值15亿元。着力打响十八连山旅游物流品牌。做好十八连山国家森林公园旅游开发前期工作,打造十八连山国家森林公园品牌。依托汕昆高速、富江公路交通便利条件和“富源南大门”区位优势,着力打造富源南部经济走廊,推动现代商贸物流产业向外辐射。

3)全力抓好项目及基础设施建设。加快推进“五网”建设速度,统筹推进集镇、村庄发展。积极争取项目资金,力争2019年全镇通自然村公路硬化率达100%,全面完成岔河水库、小老厂水库建设任务,做好小老厂水库至集镇管网规划及前期建设工作,启动客运车辆停放点建设,对屠宰场项目进行招商引资。

4)全力抓好安全稳定。全力抓好以煤矿为主的安全生产,全力维护社会大局和谐稳定,为经济社会发展营造良好环境。筑牢安全生产防线,持续推进煤矿安全生产标准化建设,进一步完善煤矿信息化平台建设,严格落实安全包保盯守、“红黄牌”管理、检查督查等制度,煤炭安全生产计划投入5000万元。从严落实安全生产“三个责任”,持续推进安全质量标准化建设,强化督促检查,敦促企业落实安全生产主体责任、规范安全生产行为。坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求,常态化开展安全生产大检查、大排查和“打非治违”专项行动。强化安全生产教育培训,组织开展安全生产监管队伍、企业职工全员培训,广泛开展面向社会公众的安全生产知识宣传,营造安全生产良好氛围。着力提升安全治理法制化、科技化、社会化水平。维护社会和谐稳定,持续开展领导干部“大接访、大约访、大下访”活动,全面推行“阳光信访”,畅通群众诉求表达、利益协调和权益保障渠道。扎实开展扫黑除恶专项斗争,深入开展“两抢一盗”等专项行动,重点整治“黄赌毒”等突出治安问题。扎实开展禁毒防艾工作,不断提升人民群众安全感。

5)全力抓好社会保障。坚持教育优先发展,不断推进全镇教育事业发展,加大教育基础设施建设力度。持续开展“三名工程”,不断提升教育教学质量,推进教育均衡发展。强化师德师风建设,引导教师爱岗敬业、立德树人,营造良好的教育环境,倡导全社会尊师重教。提升卫生服务水平,深入开展健康十八连山建设,完善基础设施,强化专业知识培训,加大卫生宣传,妥善解决好群众有地方看病、看得起病、看得好病、尽量少生病四大问题。健全社会保障体系,持续推进城乡居民社会养老保险、基本医疗保险、失业保险覆盖面。做好抗灾救灾、社会救助、优抚安置、婚姻登记、残疾人救助等各项民政工作。深入实施文化惠民工程,着力推动文化事业发展,充分发挥农村文化阵地作用,多层次、多渠道开展群众性文化娱乐活动。强化教育引导,培育和践行社会主义核心价值观,强化干部群众社会责任意识、规则意识、奉献意识,加强思想道德建设,广泛开展理想信念教育,推进诚信建设,增强文化自信,弘扬时代新风。

6)全力抓好生态文明建设。强化生态系统保护,严守耕地红线,巩固永久基本农田划定成果,提高耕地质量,实施占补平衡。加强地质灾害防治,提高防灾减灾能力。坚守生态红线,严格各类保护区环境风险管控,切实抓好石漠化、水土流失、矿山生态恢复治理,扎实推进“森林十八连山”建设。持续推行落实河长制,落实集中式饮用水水源地环境保护规划,保障水生态环境安全,落实最严格的水资源管理制度。持续推行人居环境提升,持续发力,久久为功,进一步宣传“红十条”“黑名单”管理制度,扩大“爱心超市”影响力,引导群众共同参与到人居环境提升整治工作中。

7)全力抓好党的建设。全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展,督促各级党组织书记认真履行第一责任人职责,把党建工作与中心工作同部署、同落实、同推动。落实党政班子成员的共管共担责任,加强督促指导,加强整改落实,确保各项党建工作落实到位,完成42个支部规范化建设任务,全面提升各领域党建工作水平。持之以恒抓好正风肃纪,始终保持惩治腐败高压态势,推动党风政风进一步净化。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据《十八连山镇2018年工作总结及2019年工作计划》的任务分解情况及《2019年政府工作报告》确定并细化十八连山镇2019年部门整体支出绩效目标

富源县十八连山镇2019年部门整体支出绩效目标表

绩效指标名称

指标值

绩效指标设定依据及数据来源

说明

一级指标

二级指标

二级指标

1

产出指标

数量指标

粮食播种面积

7万亩

2019年政府工作报告

因地制宜推动农业增效。完成粮食播种面积7.51万亩,种植蔬菜2.1万亩,油菜5.1万亩,生姜2.2万亩,魔芋0.8万亩,烤烟1.061万亩;进一步推广猕猴桃、山药、工业辣椒等特色作物种植,因地制宜发展中药材种植,扩大重楼、薏仁、金银花等种植规模。

2

产出指标

数量指标

煤炭开采洗选产值

12亿元

2019年政府工作报告

坚持立足煤、延伸煤的思路,重点发展煤制清洁燃料产业链,推进煤炭向精加工、深加工转化,把资源优势转化为经济优势。完成雄硐煤矿年产45万吨项目验收,实现丹烁煤矿年产60万吨及雄达煤矿、平庆煤矿年产90万吨扩建项目开工建设。全年生产原煤、洗精煤155万吨,实现煤炭开采洗选产值12亿元。

3

产出指标

数量指标

农村路路网建设量

52000

2019年政府工作报告

加强路网建设,建设农村公路畅通工程14.33公里,实施农村公路路基加固路面硬化6.1公里,改造窄路基路面10.132公里,硬化村内道路52158平方米;积极争取项目资金实施机耕道建设;配合完成辖区内县乡道生命安全防护工程。

4

产出指标

数量指标

肉猪出栏数

19万头

2019年政府工作报告

夯实养殖业发展基础,出栏肉猪19.98万头,肉牛1.66万头,种植青贮饲料0.46万亩,推动养殖业不断走向标准化、规范化、规模化。

5

产出指标

数量指标

水网建设量

启动实施3

2019年政府工作报告

加强水网建设,启动实施3件安全饮水巩固提升工程。

6

产出指标

数量指标

贫困村出列,贫困人口再降

减少214

2019年政府工作报告

围绕两不愁、三保障目标,坚持质量标准,用心用情用力抓好脱贫攻坚工作,确保细冲村委会脱贫出列,贫困人口再减少214人。

7

产出指标

数量指标

电网建设量

14

2019年政府工作报告

加强电网建设,加快改造升级农村电网,解决低电压台区14个,整改隐患小区36处,增强农网供电保障能力。

绩效指标名称

指标值

绩效指标设定依据及数据来源

说明

一级指标

二级指标

二级指标

8

产出指标

数量指标

油菜种植面积

5万亩

2019年政府工作报告

因地制宜推动农业增效。完成粮食播种面积7.51万亩,种植蔬菜2.1万亩,油菜5.1万亩,生姜2.2万亩,魔芋0.8万亩,烤烟1.061万亩;进一步推广猕猴桃、山药、工业辣椒等特色作物种植,因地制宜发展中药材种植,扩大重楼、薏仁、金银花等种植规模。

9

产出指标

数量指标

生姜种植面积

2万亩

2019年政府工作报告

因地制宜推动农业增效。完成粮食播种面积7.51万亩,种植蔬菜2.1万亩,油菜5.1万亩,生姜2.2万亩,魔芋0.8万亩,烤烟1.061万亩;进一步推广猕猴桃、山药、工业辣椒等特色作物种植,因地制宜发展中药材种植,扩大重楼、薏仁、金银花等种植规模。

10

产出指标

数量指标

烤烟种植面积

1万亩

2019年政府工作报告

因地制宜推动农业增效。完成粮食播种面积7.51万亩,种植蔬菜2.1万亩,油菜5.1万亩,生姜2.2万亩,魔芋0.8万亩,烤烟1.061万亩;进一步推广猕猴桃、山药、工业辣椒等特色作物种植,因地制宜发展中药材种植,扩大重楼、薏仁、金银花等种植规模。

11

产出指标

数量指标

肉牛出栏数

1.5万头

2019年政府工作报告

夯实养殖业发展基础,出栏肉猪19.98万头,肉牛1.66万头,种植青贮饲料0.46万亩,推动养殖业不断走向标准化、规范化、规模化。

12

产出指标

数量指标

魔芋种植面积

0.6万亩

2019年政府工作报告

因地制宜推动农业增效。完成粮食播种面积7.51万亩,种植蔬菜2.1万亩,油菜5.1万亩,生姜2.2万亩,魔芋0.8万亩,烤烟1.061万亩;进一步推广猕猴桃、山药、工业辣椒等特色作物种植,因地制宜发展中药材种植,扩大重楼、薏仁、金银花等种植规模。

13

效益指标

经济效益指标

规模以上工业增加值增长率

增长12%级以上

2019年政府工作报告

2018年全年完成工业总产值194666万元;完成规模以上固定资产投资65757万元;完成地方公共财政预算收入16408.59万元。2019年经济社会发展的主要预期目标为:规模以上工业增加值增长12.5%,规模以上固定资产投资增长5%,地方公共财政一般预算收入增长5%

14

效益指标

经济效益指标

农村集体经济收入值

4万元以上

2019年政府工作报告

进一步强化党建促脱贫工作成效,进一步壮大农村集体经济,确保今年各村(居)委会村集体经济收入达4万元以上。

15

效益指标

经济效益指标

规模以上固定资产投资增长率

增长5%

2019年政府工作报告

2018年全年完成工业总产值194666万元;完成规模以上固定资产投资65757万元;完成地方公共财政预算收入16408.59万元。2019年经济社会发展的主要预期目标为:规模以上工业增加值增长12.5%,规模以上固定资产投资增长5%,地方公共财政一般预算收入增长5%

绩效指标名称

指标值

绩效指标设定依据及数据来源

说明

一级指标

二级指标

二级指标

16

效益指标

经济效益指标

地方公共财政一般预算收入增长率

增长5%级以上

2019年政府工作报告

2018年全年完成工业总产值194666万元;完成规模以上固定资产投资65757万元;完成地方公共财政预算收入16408.59万元。2019年经济社会发展的主要预期目标为:规模以上工业增加值增长12.5%,规模以上固定资产投资增长5%,地方公共财政一般预算收入增长5%

17

效益指标

社会效益指标

确保失业率控制在一定范围内

4.2%

2019年政府工作报告

抓实创业就业工作,实现新增就业320人,新增转移农村劳动力就业2000人,培训农村劳动力3300人次,提升农村劳动力就业创业能力,确保城镇登记失业率控制在4.2%以内。

18

效益指标

社会效益指标

建档立卡户家庭医生签约率及报销比率

90%

2019年政府工作报告

持续强化教育、卫生等扶贫政策落实,确保建档立卡户家庭医生签约100%,确保建档立卡贫困人口符合转诊转院的住院费用实际报销比例达90%以上。

29

效益指标

社会效益指标

安全生产检查覆盖率及整改率

100%

2019年政府工作报告

对煤矿、非煤矿山、道路交通等重点领域开展专项整治。严格按照五个一隐患排查治理工作制度,深入开展安全生产隐患排查治理,实现隐患排查覆盖率、整改率达100%。继续保持打非治违高压态势,严格落实四个一律五个一批,重点打击非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域违法违规行为,做到100%查处整治。

20

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

90%

2018年工作总结及2019年工作计划

持之以恒抓好正风肃纪,始终保持惩治腐败高压态势,推动党风政风进一步净化。强化师德师风建设,引导教师爱岗敬业、立德树人,营造良好的教育环境,倡导全社会尊师重教。加大卫生宣传,妥善解决好群众有地方看病、看得起病、看得好病、尽量少生病四大问题。加大卫生宣传,妥善解决好群众有地方看病、看得起病、看得好病、尽量少生病四大问题。着力推动文化事业发展,充分发挥农村文化阵地作用,多层次、多渠道开展群众性文化娱乐活动。坚守生态红线,严格各类保护区环境风险管控,切实抓好石漠化、水土流失、矿山生态恢复治理,扎实推进森林十八连山建设。持续发力,久久为功,进一步宣传红十条”“黑名单管理制度,扩大爱心超市影响力,引导群众共同参与到人居环境提升整治工作中。采取问卷调查等方式,考核服务对象满意度。


(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复情况

富源县财政局根据《富源县人民代表大会常务委员会关于批准富源县2019年部门预算的决议》(富人发〔20198号)对富源县十八连镇2019年预算支出情况进行了批复,具体情况如下表(金额单位万元):

富源县十八连山镇2019年部门收支预算总表


2.部门收支情况

截至2019年底,本级财力预算安排资金共计2553.35万元,其中:基本支出2229.39万元,项目支出323.96万元,分别涉及代表活动、一水两污、农村危改、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补、草原生态补贴等项目支出,其中重点项目预算安排资金情况如下(金额单位万元):

重点项目预算安排资金情况


序号

单位名称

项目名称

金额

1

富源县财政局十八连财政所

一水两污建设资金

150

2

富源县财政局十八连财政所

美丽家园危房重建补助

25

3

富源县财政局十八连财政所

2019年草原生态补贴

41.86

4

富源县十八连山镇农业综合服务中心

一事一议奖补资金

100


(四)部门预算管理制度建设情况

富源县十八连山镇人民政府主要负责隶属单位工作的统筹管理和任务分解,各二级预算单位主要负责具体工作和任务的实施。在整体支出管理上严格流程操作和制度管理,根据《会计法》、《预算法》等法律法规,制订了《财务管理办法》《固定资产管理办法》等财务制度,进一步严格审核审批,严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在整体支出管理方面开展了如下工作:一是严格执行财政预算资金管理规定,不断提高资金使用效益;二是组织全镇财务人员学习《行政单位内部控制规范》,并对照规范要求,进行内控情况的梳理和自查;三是严格执行《财务管理办法》,对全镇的预算编制、审批、执行、决算工作进行了规范。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

本次绩效评价为了便于量化考评,因此指标体系设计产出为一级指标,二级指标均为数量指标,在此基础上,根据市人社局整体特性进行细化分解,分别在职责履行良好、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范四个方面进行绩效评价。

本次评价采用百分制,各级指标依据其完成程度得分,最终得分由各项评价指标得分汇总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优秀(完成度高);良好(完成度较好);合格(完成度一般);不合格(完成度差)。

(三)自评组织过程

1.前期准备

富源县十八连山镇根据《富源县县级财政预算绩效管理暂行办法》(富财预[2018]63号)、《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》(富财预[2018]64号)的相关要求,由富源县十八连山镇人民政府牵头,隶属二级预算单位配合,根据隶属镇各单位项目的自评报告,进行整理审核和汇总,最终形成部门整体支出绩效自评报告。

2.组织实施

富源县十八连山镇从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。同时对所有预算项目分项完成项目自评报告,形成一个项目一份报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过对《十八连山镇2018年工作总结及2019年工作计划》任务分解情况和年度工作总结等相关资料进行分析,富源县十八连山镇2019年部门整体支出绩效目标共21项,完成21项,完成度及完成质量较高。(详见附表)

富源县十八连山镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评等级为“优”。部门自评综合结论是:富源县十八连山镇人民政府认真严格落实了县委、县政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与县财政部门沟通对接,取得了显著的社会效益。我镇2019年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

(一)内部控制制度需不断完善和健全。整改措施:以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点,完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。

(二)部分项目费用支出不够细化。整改措施:进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。

(三)少数项目绩效指标制定太宽。整改措施:项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容,制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标,全面提升专业化、规范化和精细化管理水平,提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

根据自评情况,建立激励与约束机制,针对自评中出现的问题,及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容,加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(二)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(三)完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

(四)对相关人员加强培训。加强对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

无。


附表:富源县十八连山镇2019年部门整体支出绩效指标自评表


富源县十八连山镇人民政府

202077

沐鸣